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Através desse módulo, a agência poderá gerar os arquivos a serem utilizados pela interface com o CPA/Sitel do Credicard. Essa Interface é utilizada para os clientes da Agência que possuem o cartão corporativo CPA onde as vendas geradas através do cartão do cliente deverão ser encaminhadas para o Credicard através de um arquivo. O arquivo segue o layout definido pelo próprio Credicard. Desta maneira, antes de gerá-lo será necessário realizar algumas padronizações no Wintour para que o documento exportado esteja em conformidade com o padrão CPA.
A Interface do CPA disponível no Wintour prevê apenas a exportação de emissões de bilhetes aéreos e está baseada no layout disponível na documentação da Interface CPA/Sitel.
Antes de realizar a exportação dos arquivos cta são necessários algumas pré configurações.
O CPA não necessita de nenhum código adicional para configuração do mesmo no sistema. Dessa forma o usuário deverá apenas realizar as configurações listadas em seguida.
No layout CPA, o código da cia informado na venda deverá estar no formato Iata de dois caracteres. Dessa forma, esses códigos deverão ser cadastrados ou alterados no campo [Código] (1) do cadastro de fornecedores. Além do código IATA é necessário cadastrar também o código numérico das companhias no campo [Código numérico] (2) conforme exibido na imagem abaixo.
Abaixo segue tabela com os códigos IATAS e códigos Numéricos de algumas cias aéreas:
Para os clientes da agência que possuírem o cartão CPA, será necessário realizar algumas inclusões nos seus respectivos cadastros.
Opcionalmente durante as emissões do cliente o mesmo poderá possuir centros de custos na empresa dessa forma nesse campo a agência deverá cadastrar os mesmos para poder realizar as emissões do cliente de acordo com seu Centro de custos.
Para o primeiro teste de envio do arquivo para o CPA, será necessário cadastrar um centro de custo para o cliente conforme detalhado abaixo.
Explicação dos preenchimentos dos campos imagem (1)
Código Centro de custos: esse campo deverá ser preenchido com o código [CCusto];
Descrição: esse campo deverá ser preenchido com a descrição [Centro de Custos];
Na aba [Cartões PJ] deverá ser cadastrado os cartões CPA do cliente.
Explicação dos campos imagem (2)
Cartão: preencha com o nome do cartão Ex: CPA
Número: esse campo deverá ser preenchido com o número do cartão;
Clique aqui para visualizar algumas observações com relação a visualização e edição de cartões do cliente.
Vencimento: esse campo deverá ser preenchido com o vencimento do cartão;
Nome Impresso: esse campo deverá ser preenchido com o nome impresso do cartão;
Cod Seg: esse campo deverá ser preenchido com o código de segurança do cartão;
Dia vct Cartão: esse campo deverá ser preenchido com o dia de vencimento do cartão;
Cartão corporativo: selecione CPA.
Essa informaçao é importante para que nas importações de vendas CPA o Wintour cadastre as emissões com a forma de pagamento CD.
Além desse campo o sistema irá verificar se o número do cartão de crédito importado é igual ao número cadastrado. Em alguns casos é necessário relacionar o o número dos cartões.
Clique aqui para obter informações sobre relacionamento de número de cartões de crédito para importação nas interfaces.
Em alguns casos a agência tem a necessidade de efetuar lançamentos de vendas com cartão próprio da agência (CP), sendo que esse cartão é um cartão do tipo CPA. Essa situação tem se tornado bastante comum devido ao prazo diferenciado oferecido às agências pelo Credicard.
Sugerimos a leitura do capítulo sobre Cartão de Crédito Próprio da Agência (CP), para maiores detalhes sobre cartão próprio.
O primeiro passo a ser realizado é efetuar o cadastro do cartão CPA da agência como Fornecedor. O cadastro deverá ser realizado observando o código utilizando o qual deverá iniciar com os caracteres CD-, por exemplo, CD-Agência.
Em seguida, no campo [Nome Fantasia], deverá ser preenchido o nome Fantasia da Agência.
Na importação de vendas com cartão próprio, para o Wintour preencher a forma de pagamento CP é necessário que o número do cartão de crédito esteja cadastrado.
Para as interfaces que enviam não enviam a numeração completa do cartaão é necessário realizar o relacionamento do número do cartão do Wintour com o número do cartão enviado pela a interface.
Clique aqui para realizar a leitura do manual sobre relacionamento de numeração de cartão de crédito.
O sistema permite duas formas de lançamentos de vendas CPA:
Cartão CPA do Cliente
Cartão CPA da Agência
Abaixo serão detalhados os campos da tela de vendas que necessitam de atenção especial durante o preenchimento de uma venda CPA, em seguida segue a explicação textual de cada campo.
Para os casos de cobrança de TAXA DU/RAV ou FEE à vista/faturado dos clientes, o sistema permite preencher os valores nos seus respectivos campos da coluna À vista/Faturado. Nesses casos, o valor da DU/RAV e FEE será gerado como pendencia de recebimento do cliente.
Produto: preencha o campo somente com produtos que sejam do grupo aéreo;
Forma de Pagamento: só entrarão no arquivo CPA as vendas que contiverem com a forma de pagamento = CD.
Form Nr Doc: esse campo deverá ser preenchido com o número do Formulário e o número do bilhete da companhia.
Para vendas GOL o campo [FORM] deverá ser preenchido com a informação ETKT.
Centro de custos: caso o cliente possua centro de custos esse campo deverá ser preenchido com o código do centro de custos do cliente cadastrado previamente no cadastro de clientes;
No teste de homologação, esse campo deverá ser preenchido com o código [CCUSTO] conforme apresentado na sessão anterior no cadastro de clientes.
Por padrão, será enviado a Descrição centro de custos no arquivo, mas, caso necessário, essa configuração pode ser alterada em [Outros] >> [Configurações Gerais] >> guia [Interfaces de Exportação] >> CPA: Formato de exportação do campo Centro de custos, conforme exibido na imagem abaixo
Nr. Requisição: esse campo poderá ser preenchido com o numero de requisição informado pelo cliente.
No teste de homologação preencha o campo com o nome REQUISICAO.
Pax: ao passar pelo campo PAX (6) será exibida a tela apresentada na figura (6).
Preenchimento dos campos
Código de autorização: esse campo deverá ser preenchido com o código de autorização de emissão informado pela Cia aérea;
Código de autorização: esse campo deverá ser preenchido com o código de autorização de emissão informado pela Cia aérea;
Para Cias Gol ,webjet, azul: o campo deverá ser preenchido com o localizador do bilhete.
Para outras companhias: se a cia aérea informar o código de autorização, o campo deverá ser preenchido com o mesmo caso contrário, o campo deverá ser preenchido com (6) seis dígitos zeros (000000).
Pax: esse campo deverá ser preenchido com o nome do Pax utilizando o padrão Sobrenome/Nome.
Roteiro: a exportação prevê um roteiro em formato padronizado, por esse motivo, nas vendas [CPA] não será possível digitar o roteiro de maneira manual, somente com a máscara de padronização. Desta maneira, ao entrar no campo roteiro (7) de vendas [CD] será aberta uma janela para inclusão/alteração/exclusão como pode ser visualizado na figura (7).
A data da partida do primeiro trecho é obrigatória para vendas CPA.
Abaixo serão explicados apenas os campos adicionais exigidos para o lançamento de vendas CPA próprio. Os outros campos deverão ser preenchidos observando a explicação da sessão anterior [Lançamento de vendas CPA cartão do cliente].
Explicação do preenchimento dos campos em destaque
Forma de Pagamento: esse campo deverá ser preenchido com a forma de pagamento CP
Cartão Próprio: esse campo deverá ser preenchido com o código do cartão próprio CPA cadastrado em Fornecedores.
[Atendimento/Vendas] >> [Interfaces] >> guia [Exportação] >> [CPA - Credicard]
Abaixo serão explicados os detalhes para exportação do arquivo CPA.
Exportar Venda / Gerar novo arquivo CPA: através dessa opção Gera/Exporta novo arquivo CPA.
Explicação dos campos
Período de emissão: nesse campo deverá ser preenchido o período de emissão das vendas com cartão CREDICARD que serão exportadas para o arquivo CPA.
Cliente/Cartão: obrigatoriamente o arquivo CPA deverá ser gerado com o preenchimento do código do cliente ou o código do Cartão CPA cadastrado no Wintour.
Exportar: através desse botão o sistema irá gerar o arquivo CPA. Durante o processo de exportação dos dados o sistema fará a checagem se as vendas emitidas no período estão com todos os campos que devem respeitar o layout de acordo com o mesmo.
Caso o sistema encontre alguma divergência dentro das vendas do período, será exibida uma tela com informações sobre eventuais erros. As mensagens conterão criticas auto-explicativas onde o próprio usuário poderá realizar os devidos ajustes apresentados na mensagem.
Através dos itens destacados na imagem abaixo o usuário poderá realizar a manutenção dos arquivos CPA gerados no Wintour.
Venda: essa coluna conterá as informações dos números das vendas contida no arquivo aberto
Cia: essa coluna exibirá o código das cias aéreas;
F.pgt: essa coluna exibirá a forma de pagamento das cias aéreas;
Nr Doc: essa coluna exibirá o número do bilhete;
Cliente: essa coluna exibirá o código do cliente;
Pax: essa coluna exibirá o nome do passageiro;
Esse campo exibirá o número do arquivo que acabou de ser gerado ou foi aberto para manutenção
O número do arquivo é gerado sequencialmente pelo Wintour.
Através dessa opção, o usuário poderá abrir um arquivo através do número do mesmo. Após abrir o arquivo o sistema exibirá todas as vendas contidas dentro do arquivo.
Caso não recorde o número do arquivo, utlize o botão [ Procurar Arquivo ] para localizar.
Utilize essa opção para localizar os arquivos que já foram gerados. A pesquisa poderá ser realizada da seguinte forma:
Período de geração: permite pesquisar pelo período de emissão do arquivo
Período restrito a 30 dias
Numeração do arquivo: permite pesquisar pela numeração do arquivo
Utilize o botão de ajuda e verifique as opções para informar mais de um número de arquivo ou uma faixa de arquivos.
Numeração da venda: permite pesquisar por arquivos apartir da numeração das vendas
Utilize o botão de ajuda e verifique as opções para informar mais de um número de vendas ou uma faixa de vendas.
Utilize essa opção para incluir vendas no arquivo
Essa opção estará disponível após a venda ter sido aberta utilizando o botão [ Abrir ] ou [ Procurar ]
Utilize essa opção para remover vendas do arquivo
Essa opção estará disponível após a venda ter sido aberta utilizando o botão [ Abrir ] ou [ Procurar ]
As vendas removidas poderão ser incluídas em um arquivo existente ou geradas dentro de um novo arquivo.
Através do botão configurações, o usuário poderá alterar as configurações de algumas informações de vnedas que são enviadas no arquivo CPA.
Essas alterações só devem ser feitas se realmente for necessário. Em caso de necessidade, entre em contato com o suporte do CPA para informar os ajustes que serão feitos no arquivo.
Figura 101.12. Módulo de configuração de campos adicionais a serem exportados nos arquivos gerados para o CPA
Após clicar no botão [Configurações] clique em [+ Incluir] para iniciar o cadastro.
Campo do Wintour:: nesse campo será listado os campos de vendas que também podem ser configurados para serem exportados no arquivo CPA. Abaixo segue a listagem dos campos disponíveis
Cod C custos cliente: código de centro de custos do cadastro de clientes do Wintour;
Projeto: Projeto do cadastro de clientes do Wintour;
O campo Solicitante já está configurado por padrão no sistema para ser exportado como conteúdo do campo FREE TEXT. mas, se for necessário, o usuário poderá alterar a configuração para outro campo.
Nr Venda: número da venda;
Por padrão, essa informação já está presente no arquivo de exportação na posição 'Livre15'.
Requisição: número de requisição da venda;
Por padrão, essa informação já está presente no arquivo de exportação na posição 'Livre12'.
Tipo D/I: Doméstico Internacional
Por padrão, essa informação já está presente no arquivo de exportação na posição 'Livre6'.
Inf. Adicionais: informações adicionais externas.
Será exportado apenas os 50 primeiros caracteres do campo informações adicionais externas.
Número do cartão: número do cartão do clliente.
Por questões de segurança, o número do cartão ser enviado no formato xxxxxxxxxxxx1234.
Localizador: localizador do bilhete;
Por padrão, essa informação já está presente no arquivo de exportação na posição 'Livre 30'.
Fee: Fee;
Solicitante: solicitante
Por padrão, essa informação já está presente no arquivo de exportação na posição 'Livre 14'.
Matrícula: matrícula do passageiro.
CNPJ cliente: cnpj do cadastro de clientes jurídicos
Se o cliente for pessoa física, o CPF não será enviado devido à LGPD.
Nome do cliente
Por padrão, essa informação já está presente no arquivo de exportação na posição 'Livre 16'.
Aprovador
Por padrão, essa informação já está presente no arquivo de exportação na posição 'Livre 17'.
Departamento
Por padrão, essa informação já está presente no arquivo de exportação na posição 'Livre 18'.
Outras taxas
Enviará o valor de todas as outras taxas somados no campo Livre que for configuradp;
Apesar da configuração para ser destacado a informação no campo livre, o campo outras taxas continuará sendo enviada somado com a tarifa e a taxa du nas posições 42 a 45.
Campo do arquivo Cpa - Credicard: nessa parte serão listados as posições dos campos que estão disponíveis para serem configurados para exportar uma das informações selecionadas anteriormente. As posições disponíveis são: 'Livre 1', 'Livre 2','Livre 4' ,'Livre 6', 'Livre 19', 'Livre 12', Livre 14','Livre 15', Livre 16', 'Livre 17', 'Livre 18', 'Livre 22', 'Livre 23', 'Livre 24', 'Livre 25', 'Livre 26', 'Livre 27','Livre 28', 'Livre 29', 'Livre 30'.
Os campos: LIVRE6, LIVRE12, LIVRE14, LIVRE15, LIVRE30, por padrão, já estão configurados para exportarem respectivamente as seguintes informações: Tipo Doméstico/Internacional, número de requisição da venda, e número da venda e Localizador, dessa forma, altere as informaçõse apenas se realmente for necessário.
Quanto ao trecho de volta da rota do voo, será considerado "volta" quando o último vôo do trecho da venda tiver o mesmo aeroporto ou aeroporto na mesma cidade (desde que a cidade do aeroporto esteja devidamente configurada no cdastro de aeroportos ),
GIG/BSB/GIG (volta = BSB/GIG)
GIG/BSB/SDU (volta = BSB/SDU)
GIG/BSB (não tem volta)
GIG/BSB/GRU (não tem volta).
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