#
Composição
Campo
Explicação
1
Venda Nº
Número único que identifica a venda.
2
Filial
Número identificador da filial.
3
Tipo Destino
Identifica se o destino da viagem como doméstico ou internacional.
4
Data da Venda
Data de emissão da venda.
5
Cod Produto
Código do produto vendido
6
Cod Fornecedor
Fornecedor da venda.
7
Nome Fornecedor
Nome do Fornecedor
8
Nome Fantasia Fornecedor
Nome Fantasia do Fornecedor da venda.
9
Cia
Código do Prestador de Serviço.
10
Nome Cia
Nome do prestador de serviço.
11
Nome Fantasia Cia
Nome Fantasia do prestador de serviço.
12
Cidade Cia
Cidade do prestador de serviço.
13
UF Cia
Estado do prestador de serviço.
14
Form
4 números iniciais do bilhete/reserva.
15
Nr. Doc
6 números finais do bilhete/reserva.
16
Nrs. Fat(Cli)
Números de faturas do cliente.
17
Nrs. Fat(Exceto Cli)
Números de faturas emtidas para sacados que não sejam clientes.
18
Nrs. ND(Cli)
Número da nota de débito do cliente.
19
Nrs. ND(Exceto Cli)
Números de notas de débito emtidas para sacados que não sejam clientes.
20
Nrs. NC(Forn)
Números de notas de crédito do fornecedor.
21
Nrs. NC (Exceto Forn)
Números de notas de crédito emtidas para credores que não sejam fornecedores.
22
Forma de Pagamento
Forma de pagamento da venda.
23
Cod. Cliente
Código do cliente.
24
TipoEmissao
Tipo de emissão da venda(Emissão reemissão, etc..).
25
Nome Cliente
Nome/Razão Social do cliente.
26
Nome Fantasia cliente
Nome Fantasia do cliente.
27
CCA
Código Centro de custos da Agência
28
Desc. CCA
Descrição/Nome do centro de custos da agência
29
Desc. C. Custo Cliente
Descrição/Nome do centro de custos do cliente
30
Cod. C. Custo Cliente
Código Centro de custos do Cliente
31
Contrato
Contrato do cliente
32
Requisição
Número da requisição do cliente para a venda
33
Data Requisição
Data da requisição do cliente
34
Código de Referência interface
Código de referência da interface
35
CPF/CNPJ Cliente
CPF/CNPJ do Cliente
36
Aprovador
Aprovador do cliente para a emissão da venda
37
Solicitante
Solicitante do cliente para a emissão da venda
38
Dt. Inicio Serviços
Data de início do serviço contratado
39
Dt. Fim Serviço
Data de fim do serviço contratado
40
Rota Resumida
Solicitante do cliente para a emissão da venda
41
Rota Completa
Rota completa dos vôos
42
Informação Externa
Rota resumida dos vôos
43
Informação Interna
Informação adicional interna
44
Pax
Nome do passageiro
45
Pax Normalizado
Nome do passageiro normalizado
46
Tipo Pax
Tipo do passageiro (ADT, CHD, INF etc)
47
Matrícula
Matrícula do passageiro
48
Moeda Extrangeira
Moeda Extrangeira
49
Câmbio
Valor do câmbio
50
Total Tarifa ME
Tarifa Moeda Estrangeira
51
52,55
Total Taxas ME
Somatório das Taxa de Embarque e outras taxas em Moeda Estrangeira
52
Total Taxa Emb. ME
Total Taxa de Embarque Moeda Estrangeira
53
Total Du ME
Taxa DU Moeda Estrangeira
54
Total Fee ME
Total Fee Moeda Estrangeira
55
Total Outras Taxas ME
Total do somatório das outras taxas Moeda estrangeira
56
48,49,50,52,53,54,55
Total ME
Somatório de todos os valores de moeda estrangeira
57
Tarifa CA/IV
Valor de tarifa à vista/faturado
58
Taxa Emb CA/IV
Valor de taxa de embarque à vista/faturado
59
Tarifa CC/DF
Valor da tarifa passado no cartão de crédito/direto fornecedor
60
Taxa EMB CC/DF
Valor da taxa de embarque passado no cartão de crédito/direto fornecedor
61
Tarifa MP
Valor da tarifa passado na máquina própria de cartão
62
Taxa Emb MP
Valor da taxa de embarque passado na máquina própria de cartão
63
57,61,97
Tarifa(Vista/Cartão MP)-Markup
Somatório da Tarifa a vista + Cartão MP - Markup
64
Outras Txs. CA/IV (1)
Valor de Outras Taxas 1 à vista/faturado
65
Outras Txs. CA/IV (2)
Valor de Outras Taxas 2 à vista/faturado
66
Outras Txs. CA/IV (3)
Valor de Outras Taxas 3 à vista/faturado
67
Outras Txs. CC/DF (1)
Valor de Outras Taxas 1 passado no cartão de crédito/direto fornecedor
68
Outras Txs. CC/DF (2)
Valor de Outras Taxas 2 passado no cartão de crédito/direto fornecedor
69
Outras Txs. CC/DF (3)
Valor de Outras Taxas 3 passado no cartão de crédito/direto fornecedor
70
Outras Txs. MP (1)
Valor de Outras Taxas 1 passado na máquina própria de cartão
71
Outras Txs. MP (2)
Valor de Outras Taxas 2 passado na máquina própria de cartão
72
Outras Txs. MP (3)
Valor de Outras Taxas 3 passado na máquina própria de cartão
73
Código OutrasTx. (1)
Código da conta de identificação das Outras Taxas 1
74
Código OutrasTx. (2)
Código da conta de identificação das Outras Taxas 2
75
Código OutrasTx. (3)
Código da conta de identificação das Outras Taxas 3
76
58,62,64,65,66,70,71,72
Tx.Emb+Out.Txs(Vista/Cartão MP)
Somatório da Taxa de Embarque + outras taxas colunas a vista e Cartão MP
77
57,59,61
Total Tarifa
Somatório dos valores de tarifa de todas as colunas
78
58,60,62
Total Taxa de Embarque
Somatório dos valores de taxa de embarque de todas as colunas
79
78,231
Total Taxas
Somatório do total da Taxa de Embarque e do total das Outras Taxas
80
81,148
Total Du Líquida
Somatório entre a Du Bruta - o valor campo Tx. Cartão(-)
81
Total Du Bruta
Somatório dos valores de taxa DU de todas as colunas
82
Tx. DU/RAV CA/IV
Valor taxa DU passado à vista/faturada
83
Tx. DU/RAV CC/DF
Valor de Taxa DU passado no cartão de crédito/direto fornecedor
84
Tx. DU/RAV MP
Valor de Taxa DU passado na maquineta própria de cartão
85
60,67,68,69
Tx.Emb+Out.Txs(DF)
Somatório dos valores de taxa de embarque e todas as outras taxas da coluana cartão
86
Tx. DU/RAV Cartão (DF)
Taxa de Cartão cobrado quando DU passada no cartão de crédito
87
Total Df
Somatório de todos os valores da couna Cartão/Ch Fornecedor
88
77,97
Tarifa - Markup
Somatório do total da Tarifa - Total do Markup
89
Full Fare
Valor da tarifa cheia Full Fare
90
Best Fare
Valor da tarifa mais barata, Best Fare
91
Total Saving
Relatório de Saving (Resultado do somatório dos cálculos de Saving Full(WinSaving) - LostSaving)
92
Lost Saving
Relatório de Saving (Resultado do somatório entre a parametrização de base de cálculo de saving da Tarifa - BestFare ou BestFare Disponível)
93
Win Saving
Relatório de Saving (Resultado do somatório entre a parametrização de base de cálculo de saving da Tarifa - FullFare)
94
% Lost Saving
Relatório de Saving (Resultado do LostSaving em percentual)
95
% Win Saving
Relatório de Saving (Resultado do Win Saving em percentual)
96
% Total Saving
Relatório de Saving (Resultado do Total Saving em percentual)
97
Markup
Somatório dos valores de Markup de todas as colunas
98
Comissão Agência
Valor de Comissão da agência
99
Over Agência
Valor de over(incentivo) oferecido pelo fornecedor para a agência
100
Iss Fornecedor
Valor de ISS cobrado pelo fornecedor
101
57,58,83,64,65,66,86,98,99,100,101,148,61,62,70,71,72,86,148,138
Total Fornecedor - (DF)
Valor total líquido das previsões a pagar ao fornecedor)
102
Desconto Cliente
Desconto oferecido para o cliente
103
Comissão Cliente
Comissão oferecida para o cliente
104
Fee CA/IV (1)
Taxa Fee 1 da agência cobrada à vista do cliente
105
Fee CA/IV (2)
Taxa Fee 2 da agência cobrada à vista do cliente
106
Fee Cartão (1)(MP)
Valor de taxa Fee 1 cobrado pela agência à vista/faturado
107
Fee Cartão (2)(MP)
Valor de taxa Fee 2 cobrado pela agência na máquina de cartão próprio
108
57,58,83,64,65,66,59,60,67,68,69,82,102,105,103,123,124,237,195
Líquido Cliente
Total a receber do cliente (deduzido de desconto e comissão do cliente).
Atenção: Os valores da coluna cartão serão considerados apenas nas formas de pagamento cartão próprio
Atenção: Os valores da coluna cartão serão considerados apenas nas formas de pagamento cartão próprio
109
57,58,83,64,65,66,59,60,84,67,68,69,105,106
Total Cliente
Valor total a receber do cliente bruto, (sem dedução de desconto e comissão do cliente).
Os valores da coluna cartão serão considerados apenas nas formas de pagamento cartão próprio
Os valores da coluna cartão serão considerados apenas nas formas de pagamento cartão próprio
110
Faturado Cli
Valor a receber do cliente que está faturado
111
A Faturar Cli
Valor a receber do cliente que não está faturado
112
Cod. Emissor
Código do cadastro do emissor utilizado na venda
113
Comissão Emissor
Valor de comissão a pagar ao emissor
114
Over Emissor
Valor de over(incentivo) a pagar ao emissor
115
Vct. Emissor
Data de vencimento do pagamento da comissão e do over do emissor
116
Cod. Promotor
Código do cadastro do promotor utilizado na venda
117
Comissão Promotor
Valor de comissão a pagar ao promotor
118
Vct. Promotor
Data de vencimento do pagamento da comissão do promotor
119
Gerente
Código do cadastro do gerente utilizado na venda
120
Comissão Gerente
Valor de comissão a pagar ao gerente
121
Vct Gerente
Data de vencimento do pagamento da comissão do gerente
122
123,124,237,195
Kandir Total
Valor total de Kandir
123
Kandir Tarifa
Valor da Kandir sobre a tarifa
124
Kandir Taxa
Valor de Kandir sobre a taxa
125
Custas Cartão MP
Valor das custas da máquina própria
126
Saldo Cliente
Valor de saldo pendente do cliente
127
Vcts. Cliente
Exibirá todos os vencimentos do cliente
127
Vcts. Cliente
Exibirá todos os vencimentos do cliente
128
Saldo Fornecedor
Valor de saldo pendente do fornecedor
129
Vcts Fornecedor
Exibirá todos os vencimentos relacionados ao Fornecedor
130
Saldo Outros
Somatório do valor de saldo pendente de Emissores, Promotores, Gerente, Máquina Própria e Cartão Próprio
131
Liq. Agência (antes E/P/G)
Valor líquido da agência considerando valores a pagar antes de pagar a comissão de Emissor/Promotor/Gerente.
132
Liq. Agência (após E/P/G)
Valor líquido da agência considerando valores a pagar após pagar a comissão de Emissor/Promotor/Gerente.
133
81,86,97,98,99,100,102,103,113,114,117,120,125,138,148,195,226,227,228,237
Previsão Lucro
Previsão de lucro Bruto da agência considerando o somatório de todas as receitas e despesas de vendas
134
Qtd. Tkts/Apts/Carros
Estatística de quantidade de Tkts, Apartamentos e Carros da venda
135
Qtd. Trechos/Diárias
Quantidade de trechos ou diárias de vendas de aéreo ou hotel
136
Cta. CP
Código do cadastro do cartão próprio da agência utilizado na venda
137
Vct. Cartão CP
Data de vencimento do cartão próprio da agência
138
Vlr. Taxa Emissão
Valor da taxa de emissão cobrada pelo fornecedor
139
Conta. Taxa Emissão
Código da conta do plano de contas para identificação da taxa de emissão
140
Localizador/Cod. Confirmação
Localizador ou código de confirmação da reserva
141
Vlr. Líquido Gol (DESCONTINUADO)
Valor líquido GOL (DESCONTINUADO)
142
Departamento
Departamento do passageiro
143
Projeto
Projeto que o passageiro está participando para a viagem
144
Tour Code
Tour Code
145
Best Fare Disponível
Valor da tarifa cheia Best Fare Disponível
146
Cta. Fee
Código da conta do plano de contas para identificação do Fee
147
Cta. Fee 2
Código da conta do plano de contas para identificação do Fee 2
148
Tx. Cartão Virtual
Valor da taxa de cartão virtual
149
Cartão MP
Código Cartão MP
150
Vct. Cartão MP
Vencimento da maquina própria da agência
151
Cód. Status
Código do Status da venda
152
Desc. Status
Descrição do Status da venda
153
Dt. Status
Data de última alteração do Status
154
Usuário Status
Usuário que realizou a última alteração no status
155
Categ. Apt.
Categoria do apartamento
156
Tipo Apt
Tipo do apartamento
157
Local Retirada
Local Retirada
158
Dt. Check in
Data de Check-In da hospedagaem
159
Dt. Check out
Data de Check-Out da hospedagaem
160
Nr. Noites
Número total de noites da hospedagem
161
Nr. Apts
Número total de Apartamentos
162
Nr. Hospedes
Número total de Hospedes
163
Regime Alim.
Regime de alimentação incluso na hospedagem
164
Confirm. por (Hotel)
Confirmado Por. (Nome do Atendente que confirmou a reserva no hotel)
165
Dt. Confirm. (Hotel)
Data Confirmação de confirmação da reserva
166
Tipo Pgt (Hotel)
Tipo de pagamento a faturar nas diárias (Somente diárias, etc...)
167
Dt. Retirada
Data de retirada do carro para locação
168
Hr. Retirada
Hora de retirada do carro para locação
169
Local devolução
Data para devolução do carro
170
Dt. Devolução
Data para devolução do carro
171
Hr. Devolução
Hora para devolução do carro
172
Categ. Veículo
Categoria do Veículo
173
Data de Confirmação Carro
Data de confirmação carro
174
Confirm. por (Carro)
Confirmado Por. (Nome do Atendente que confirmou a reserva na locadora)
175
Tipo Pgt (Carro)
Tipo de pagamento a faturar nas diárias (Somente diárias, etc...)
176
Nr. cartão
Número do cartão de crédito do cliente (A tela com o campo é acessada pressionando F11 dentro do campo Pax)
177
Código. aut. cartão
Código de autorização do cartão (A tela com o campo é acessada pressionando F11 dentro do campo Pax)
178
Dt. aut. cartão
Data da autorização do cartão (A tela com o campo é acessada pressionando F11 dentro do campo Pax)
179
Motivo Viagem
Descrição Motivo da Viagem
180
Motivo desvio polít. viagens
Motivo de recusa de viagem
181
Aerop. (Trf Aer/Htl)
Aeroporto Transfer In
182
Hotel (Trf Aer/Htl)
Hotel Transfer In
183
Cia (Trf Aer/Htl)
Cia Transfer In
184
Nr. Vôo (Trf Aer/Htl)
Número do vôo Transfer in
185
Dt. Cheg. Vôo (Trf Aer/Htl)
Data da chegada do vôo Transfer in
186
Hr. Cheg. Vôo (Trf Aer/Htl)
Hora da chegada do vôo Transfer in
187
Data Transfer (Trf Htl/Aer)
Data transfer Hotel Aeroporto
188
Hora (Trf Htl/Aer)
Hora transfer Hotel Aeroporto
189
Aerop. (Trf Htl/Aer)
Aeroporto transfer out
190
Hotel (Trf Htl/Aer)
Hotel transfer out
191
Cia (Trf Htl/Aer)
Código da cia aérea do vôo transfer out
192
Nr Vôo (Trf Htl/Aer)
Número do vôo transfer out
193
Dt. Part. Vôo (Trf Htl/Aer)
Data Partida transfer out
194
Hr. Part. Vôo (Trf Htl/Aer)
Hora Partida transfer out
195
Kandir s/ DU
Valor de Kandir sobre a DU
196
Canal Captação
Canal de captação da venda
197
Conta DU/RAV
Código da conta do plano de contas para identificação da DU/RAV
198
SC
Situação contábil.
199
Lucratividade
Percentual de Lucratividade da venda
200
Bil. Conjugados
Bilhetes Conjugados
201
Classe Rsv
Classe da reserva
202
Tipo roteiro (aéreo)
Tipo do Roteiro aéreo
203
Origem roteiro aéreo
Origem do Roteiro aéreo
204
Destino roteiro aéreo
Destino do Roteiro aéreo
205
Canal Venda
Canal de geração da Venda
206
Multi C.Custos
Informa se a venda é Multi Centro de Custos (S) ou não (N).
207
Rateios C.Custo Cli.
Informações sobre o rateio de centro de custos
208
Dt. interna de cadastro
Data Interna do cadastro
209
Dt. última alteração
Data Última alteração
210
4,38
Dias Antecedência
Quantidade de dias de antecedência entre a data da venda e a data de início do serviço
211
Calculado (1)
Cálculo gerado por fórmula baseada em campos selecionados pelo usuário
212
Calculado (2)
Cálculo gerado por fórmula baseada em campos selecionados pelo usuário
213
Calculado (3)
Cálculo gerado por fórmula baseada em campos selecionados pelo usuário
214
Dt. Liquidação Cli.
Data da liquidação total dos valores do cliente
215
Interface
Nome da interface utilizada nas vendas que foram geradas por integração
216
Tarifa diária (MO)
Valor da diária da hospedagem baseado no câmbio da moeda
217
Outras txs.diária (1)(MO)
Valor por diária de outras taxas 1 da hospedagem baseado no câmbio da moeda
218
Outras txs.diária (2)(MO)
Valor por diária de outras taxas 2 da hospedagem baseado no câmbio da moeda
219
Outras txs.diária (3)(MO)
Valor por diária de outras taxas 3 da hospedagem baseado no câmbio da moeda
220
Markup diária (MO)
Valor por diária do markup na hospedagem baseado no câmbio da moeda
221
Tarifa diária (R$)
Valor da diária da hospedagem em reais
222
Outras txs.diária (1)(R$)
Valor por diária de outras taxas 1 da hospedagem em reais
223
Outras txs.diária (2)(R$)
Valor por diária de outras taxas 2 da hospedagem em reais
224
Outras txs.diária (3)(R$)
Valor por diária de outras taxas 3 da hospedagem em reais
225
Markup diária (R$)
Valor por diária do markup da hospedagem em reais
226
104,106
Fee 1
Somatório dos valores de Fee 1
227
105,107
Fee 2
Somatório dos valores de Fee 2
228
226,227
Total Fee
Somatório da totalização de Fee1 e Fee2
229
113,114
Total Emissor
Total a pagar o emissor (Comissão + Over)
230
Dt. Liquidação Fornecedor
Data da liquidação total dos valores do Fornecedor
231
Total Outras Taxas
Somatório dos totais das Outras Taxas
232
Bancagem
Somatório dos valores pagos e recebidos da venda para saber se a agência está bancando ou não a venda
233
Grupo Emp. Cliente
Nome do grupo empresarial do cliente
234
Grupo Emp. Fornecedor
Nome do grupo empresarial do Fornecedor
235
Tarifa Net
Tarifa Net(S ou N)
236
Dt. Sit. Contábil
Data da alteração da situação contábil para gerar financiero
237
Kandir Fee
Valor de Kandir sobre o Fee
238
Cod. Cidade Destino
Código do destino Principal da viagem
239
238
Desc. Cidade Destino
Nome da cidade de destino principal da viagem
240
238
Cod. Pais Destino
Código do País de destino principal da viagem
241
238
Desc. País Destino
Nome do paísdo destino principal da viagem
242
238
Desc. Continente Destino
Descrição do continente de Destino Principal da viagem
243
SCDP
Identificador de reserva do órgão do governo
244
Nr. NF-Clientes
Número da nota fiscal de clientes
245
Nr. NF-Fornecedor
Número da nota fiscal de fornecedor
246
59,60,83,67,68,69
Total CP
Total Cartão Próprio
247
Base Tarifária
Base Tarifária do bilhete aéreo
248
CO2 kg
Quantidade de CO2 cosumidos pelo serviço
249
Reembolsos
Número dos Reembolsos
250
Cód. Numérico Cia
Código numérico da cia aérea do vôo
251
Dts. Emiss. FT (Cli)
Datas de emissão de faturas de clientes
252
Dts. Emiss. FT (Exceto Cli)
Datas de emissão de faturas que não sejam de clientes
253
Dts. Emiss. ND (Cli)
Datas de emissão de notas de débito de cliente
254
Dts. Emiss. ND (Exceto Cli)
Datas de emissão de notas de débito que não sejam de clientes
255
Dts. Emiss. NC (Forn)
Datas de emissão de notas de crédito de fornecedor
256
Dts. Emiss. NC (Exceto Forn)
Datas de emissão de notas de crédito que não sejam de fornecedor
257
Dts. Emiss. PC
Datas de emissão do documento de parcelamento de cartão máquina própria
258
Nrs. PC
Número dos documentos de parcelamento de cartão máquina própria
259
6
CPF/CNPJ Fornecedor
CPF/CNPJ Fornecedor
260
9
CPF/CNPJ Cia
CPF/CNPJ Cia
261
Nrs. DVC
Número do documento DVC (Demonstrativo de vendas ao cliente)